Aquí puedes ver el presupuesto del Ayuntamiento de Benamaurel para el ejercicio 2015, aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Benamaurel el 20/11/2014. Al principio, encontrarás el resumen por capítulos, tanto de los gastos como de los ingresos. Más adelante, podrás ver el desglose de todos los conceptos presupuestarios. Podrás ver también la comparativa con respecto al presupuesto del año 2014.
Resumen del presupuesto 2015
Estado de gastos
| CONCEPTO | 2014 | 2015 | Variación |
|---|---|---|---|
| GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES | |||
| CAPÍTULO I: Gastos de personal | 566.150,42 € | 564.357,30 € | -1.793,12 € |
| CAPÍTULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios | 581.283,60 € | 635.192,65 € | 53.909,05 € |
| CAPÍTULO III: Gastos financieros | 68.546,85 € | 19.656,53 € | -48.890,32 € |
| CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes | 548.863,04 € | 533.487,20 € | -15.375,84 € |
| CAPÍTULO V: Fondo de contingencia | 10.800,00 € | 10.389,17 € | -410,83 € |
| GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | |||
| CAPÍTULO VI: Inversiones reales | 287.935,10 € | 305.108,60 € | 17.173,50 € |
| CAPÍTULO VII: Transferencias de capital | 0,00 € | ||
| CAPÍTULO VIII: Activos financieros | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| CAPÍTULO IX: Pasivos financieros | 90.420,99 € | 116.808,55 € | 26.387,56 € |
| TOTAL: | 2.160.000,00 € | 2.191.000,00 € | 31.000,00 € |
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Estado de ingresos
| CONCEPTO | 2014 | 2015 | Variación |
|---|---|---|---|
| INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES | |||
| CAPÍTULO I: Impuestos directos | 491.411,70 € | 522.839,26 € | 31.427,56 € |
| CAPÍTULO II: Impuestos indirectos | 8.000,00 € | 13.000,00 € | 5.000,00 € |
| CAPÍTULO III: Tasas y otros ingresos | 247.200,48 € | 259.800,00 € | 12.599,52 € |
| CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes | 1.178.732,62 € | 1.159.088,46 € | -19.644,16 € |
| CAPÍTULO V: Ingresos patrimoniales | 28.900,00 € | 31.300,00 € | 2.400,00 € |
| INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL | |||
| CAPÍTULO VI: Enajenaciones reales | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € |
| CAPÍTULO VII: Transferencias de capital | 199.155,20 € | 198.372,28 € | -782,92 € |
| CAPÍTULO VIII: Activos financieros | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| CAPÍTULO IX: Pasivos financieros | |||
| TOTAL: | 2.160.000,00 € | 2.191.000,00 € | 31.000,00 € |
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Desglose del presupuesto de gastos
A continuación puede ver el capítulo de gastos del Presupuesto 2015 del Ayuntamiento de Benamaurel desglosado por capítulos, y la comparativa con el presupuesto 2014.
Capítulo 1: Gastos de personal
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Retribuciones alcalde y concejales | 46.333,00 € | 46.333,00 € | 0,00 € |
| Asistencias a órganos colegiados | 3.500,00 € | 4.000,00 € | -500,00 € |
| Retribuciones básicas funcionarios | 55.000,00 € | 56.000,00 € | -1.000,00 € |
| Retribuciones complementarias funcionarios | 64.000,00 € | 65.000,00 € | -1.000,00 € |
| Retribuciones personal laboral fijo | 130.915,00 € | 128.107,90 € | 2.807,10 € |
| Retribuciones personal laboral temporal | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 0,00 € |
| Productividad personal funcionario | 4.500,00 € | 5.000,00 € | -500,00 € |
| Productividad personal laboral | 3.500,00 € | 4.000,00 € | -500,00 € |
| Gratificaciones | 3.000,00 € | 3.500,00 € | -500,00 € |
| Seguridad Social | 132.000,00 € | 132.000,00 € | 0,00 € |
| Prevención de Riesgos Laborales | 3.900,00 € | 4.000,00 € | -100,00 € |
| Formación y perfeccionamiento del personal | 1.500,00 € | 2.000,00 € | -500,00 € |
| Aportaciones Ayuntamiento al PFEA | 6.209,30 € | 6.209,52 € | -0,22 € |
| Total capítulo I: | 564.357,30 € | 566.150,42 € | -1.793,12 € |
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4.000,00 € | 5.200,00 € | -1.200,00 € |
| Cánones confederación y mejora de infraestructuras hidráulicas | 20.000,00 € | 23.000,00 € | -3.000,00 € |
| Reparaciones y mantenimiento redes y vías públicas | 48.000,00 € | 35.000,00 € | 13.000,00 € |
| Reparaciones y mantenimiento servicio de agua | 25.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € |
| Asistencia y trabajos servicio de agua otros profesionales | - € | 19.000,00 € | -19.000,00 € |
| Tratamientos de aguas potables, cloros, análisis | 6.192,60 € | 6.225,60 € | -33,00 € |
| Reparación y mantenimiento edificios municipales | 13.000,00 € | 10.000,00 € | 3.000,00 € |
| Reparación vehículos, maquinaria y utillaje | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € |
| Reparaciones camion y enseres servicio basura | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € |
| Mantenimiento fincas municipales (plantas, tratamientos) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| Material de oficina | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € |
| Energía eléctrica | 135.000,00 € | 105.000,00 € | 30.000,00 € |
| Combustibles y carburantes | 15.000,00 € | 14.000,00 € | 1.000,00 € |
| Gasolina y consumos servicio basura, camión | 14.000,00 € | 13.200,00 € | 800,00 € |
| Vestuario | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Gastos en alimentación por actividades sociales o lúdicas | 3.500,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € |
| Productos de limpieza y aseo | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € |
| Telefonía e internet | 12.000,00 € | 14.000,00 € | -2.000,00 € |
| Postales | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € |
| Primas de seguros | 11.000,00 € | 14.000,00 € | -3.000,00 € |
| Atenciones protocolarias y representativas órganos gobierno | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € |
| Atenciones protocolarias y representativas administración | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| Publicidad y propaganda | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € |
| Publicación en diarios oficiales | 1.200,00 € | 4.500,00 € | -3.300,00 € |
| Jurídicos contenciosos | 3.500,00 € | 12.000,00 € | -8.500,00 € |
| Programa Guadalinfo | 21.338,46 € | 18.000,00 € | 3.338,46 € |
| Servicio de Atención a la mujer UNEM | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Otras actuaciones concertación | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| Plan deporte municipal | 12.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| Gastos en contenedores Diputación | - € | 1.263,00 € | -1.263,00 € |
| Programas culturales Diputación | 3.600,00 € | 3.600,00 € | 0,00 € |
| Fiestas de Moros y Cristianos | 42.000,00 € | 40.000,00 € | 2.000,00 € |
| Agosto Cultural 2014 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Cabalgatas, Navidad y otras fiestas | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Actividades culturales y deportivas | - € | 600,00 € | -600,00 € |
| Honorarios técnicos municipales | 35.400,00 € | 35.400,00 € | 0,00 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| Servicios bancarios, comisiones, corretajes y otros | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| Dietas de los miembros de los órganos de gobierno | 2.500,00 € | 3.500,00 € | -1.000,00 € |
| Dietas de personal no directivo | 2.500,00 € | 3.000,00 € | -500,00 € |
| Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial | 19.000,00 € | 6.000,00 € | 13.000,00 € |
| Otros gastos diversos (sin clasificar) | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € |
| Aportación PFEA Especial Ayuda a domicilio | 9.674,43 € | 9.674,43 € | |
| Devolución subvención turismo arreglo pista cubierta | 45.287,16 € | 58.295,00 € | -13.007,84 € |
| Total capítulo II: | 635.192,65 € | 581.283,60 € | 53.909,05 € |
Capítulo 3: Gastos financieros
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Intereses de préstamos inversiones | 13.156,53 € | 57.946,85 € | -44.790,32 € |
| Intereses pólizas y corto plazo | 4.000,00 € | 8.000,00 € | -4.000,00 € |
| Gastos de formalización, modificación y cancelación | 500,00 € | 600,00 € | -100,00 € |
| Intereses de demora | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Total capítulo III: | 19.656,53 € | 68.546,85 € | -48.890,32 € |
Capítulo 4: Transferencias corrientes
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Mancomunidad de municipios de la comarca de Baza | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € |
| Aportación servicios sociales comunitarios 2014 | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 0,00 € |
| Aportaciones varias actuaciones concertadas Diputación | 2.000,00 € | 3.000,00 € | -1.000,00 € |
| Convenio pago deuda con Diputación Granada | 16.136,04 € | 16.136,04 € | 0,00 € |
| Convenio pago atrasos Mancomunidad | 19.251,16 € | 19.251,16 € | |
| Programas intervención y bienestar social diputación | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| Actuaciones de asistencia social y beneficiencia municipal | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € |
| Programa de Dependencia | 345.000,00 € | 400.000,00 € | -55.000,00 € |
| Programa de Ayuda a Domicilio | 70.000,00 € | 50.227,00 € | 19.773,00 € |
| Colaboraciones montajes fiestas asociaciones | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Hermandad Virgen de la Cabeza | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Comparsa Moros | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Comparsa Cristianos | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Comparsa Pakkos del Guardal | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Hermandad San León | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Virgen Sagrado Corazón Puente Arriba | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Hermandad San Agustín Huerta Real | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención Virgen del Carmen Cuevas de Luna | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención San Marcos | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención San Isidro Cuevas del Negro | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención San José | 400,00 € | 400,00 € | 0,00 € |
| Subvención Virgen de los Dolores | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| Subvención iglesia parroquial tejado | 600,00 € | 600,00 € | |
| Total capítulo IV: | 533.487,20 € | 548.863,04 € | -15.375,84 € |
Capítulo 5: Fondo de contingencia
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Fondo de contingencia | 10.389,17 € | 10.800,00 € | -410,83 € |
| Total capítulo V: | 10.389,17 € | 10.800,00 € | -410,83 € |
Capítulo 6: Inversiones reales
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Adquisición infraestructuras y bienes públicos | 5.000,00 € | 6.000,00 € | -1.000,00 € |
| Inversiones y reposiciones de infraestructuras diversas | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 10.000,00 € |
| PFEA ordinario | 192.372,28 € | 193.162,20 € | -789,92 € |
| Aportación planes provinciales | 24.736,32 € | 12.368,16 € | 12.368,16 € |
| Reconocimiento de obligaciones pendientes de pago | 20.000,00 € | 23.404,74 € | -3.404,74 € |
| Adquisición maquinaria y vehículos | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Total capítulo VI: | 305.108,60 € | 287.935,10 € | 17.173,50 € |
Capítulo 8: Activos financieros
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Anticipios reintegrables | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Total capítulo VIII: | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
Capítulo 9: Pasivos financieros
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Amortización de préstamos a largo plazo | 116.808,55 € | 90.420,99 € | 26.387,56 € |
| Total capítulo IX: | 116.808,55 € | 90.420,99 € | 26.387,56 € |
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Desglose del presupuesto de ingresos
A continuación puede ver el capítulo de ingresos del Presupuesto 2015 del Ayuntamiento de Benamaurel desglosado por capítulos, y la comparativa con el presupuesto 2014.
Capítulo 1: Impuestos Directos
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| IBI rústico | 32.604,96 € | 30.277,40 € | 2.327,56 € |
| IBI urbano | 320.000,00 € | 309.400,00 € | 10.600,00 € |
| IBI especial | 23.234,30 € | 23.234,30 € | 0,00 € |
| IVTM | 123.000,00 € | 121.000,00 € | 2.000,00 € |
| IIVTNU | 24.000,00 € | 7.500,00 € | 16.500,00 € |
| Total capítulo I: | 522.839,26 € | 491.411,70 € | 31.427,56 € |
Capítulo 2: Impuestos Indirectos
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ICIO | 13.000,00 € | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
| Total capítulo II: | 13.000,00 € | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Licencias de primera ocupación | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| Licencias urbanísticas | 9.000,00 € | 8.000,00 € | 1.000,00 € |
| Multas ordenanza de circulación | 100,00 € | 600,00 € | -500,00 € |
| Multas por infracciones urbanísticas | 100,00 € | 600,00 € | -500,00 € |
| Otras tasas ocupación dominio público | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| Otras tasas por prestación de servicios básicos (cementerio) | 11.000,00 € | 10.000,00 € | 1.000,00 € |
| Otros ingresos | 5.000,00 € | 7.100,48 € | -2.100,48 € |
| Recargo ejecutivo | 6.000,00 € | 300,00 € | 5.700,00 € |
| Servicio de abastecimiento de agua (ciclo integral) | 122.000,00 € | 120.000,00 € | 2.000,00 € |
| Servicio de recogida de basuras | 72.000,00 € | 72.000,00 € | 0,00 € |
| Tasa dominio público compañías eléctricas | 13.000,00 € | 8.000,00 € | 5.000,00 € |
| Tasa dominio público compañías telefónicas | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Tasa dominio público terrazas | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € |
| Tasa por ayuda a domicilio | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Tasa por expedición de documentos | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € |
| Tasa por retirada de vehículos | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| Tasa por servicio ley dependencia | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Tasas por otros servicios urbanísticos | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |
| Total capítulo III: | 259.800,00 € | 247.200,48 € | 12.599,52 € |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Venta de productos de explotaciones forestales | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| Arrendamientos (piscina y otros) | 4.500,00 € | 3.500,00 € | 1.000,00 € |
| Concesiones administrativas | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € |
| Intereses de depósitos en cuentas bancarias | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
| Gestión barra fiestas | 2.500,00 € | 2.100,00 € | 400,00 € |
| Total capítulo V: | 31.300,00 € | 28.900,00 € | 2.400,00 € |
Capítulo 8: Activos financieros
| Aplicación | 2015 | 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Anticipos personales reintegrables | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Total capítulo VIII: | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
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