| Programa | Económica | Descripción | Crédito |
|---|---|---|---|
| Total | 2.220.000,00 € | ||
| 011 | 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS INVERSIONES | 6.100,00 € |
| 011 | 31001 | INTERESES PÓLIZAS Y CORTO PLAZO | 600,00 € |
| 011 | 311 | GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN | 200,00 € |
| 011 | 352 | INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 € |
| 011 | 913 | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 105.186,36 € |
| 1531 | 21000 | ACTUACIONES DE REP Y MANT EN VÍAS DE ACCESO A NÚCLEOS | 18.000,00 € |
| 1532 | 131 | RETRIBUCIONES REPARACIÓN VÍAS P. A.C.P. | 20.121,35 € |
| 1532 | 21001 | REPARACIONES EN CALLES, VÍAS PÚBLICAS Y URBANISMO EN GENERAL | 45.000,00 € |
| 1532 | 61901 | PLANES PROVINCIALES 2017 CALLE CALDERÓN | 24.736,32 € |
| 160 | 209 | CANON DE VERTIDOS AGUAS RESIDUALES | 8.500,00 € |
| 160 | 22604 | MULTAS Y SANCIONES CONFEDERACIÓN POR VERTIDOS Y OTROS | 2.000,00 € |
| 161 | 131 | RETRIBUCIONES SERVICIO AGUA P.S. - P.T.C. | 50.839,74 € |
| 161 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE AGUA | 15.281,80 € |
| 161 | 209 | CANON POR ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4.600,00 € |
| 161 | 21001 | OBRAS Y REPARACIONES DEL SERVICIO DE AGUA. VÍAS INSTALACIÓN | 43.000,00 € |
| 161 | 21300 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS SERV GENERALES | 7.000,00 € |
| 161 | 22111 | CLORACIÓN DE AGUAS POTABLES Y OTROS | 7.000,00 € |
| 161 | 61901 | REPOSICIÓN E INVERS. INFRAESTRUCTURAS ABASTECIMIENTO AGUA POT | 28.000,00 € |
| 1621 | 13000 | RETRIBUCIONES CONDUCTOR DE CAMIÓN RESUR | 23.924,47 € |
| 1621 | 131 | LABORAL TEMPORAL PEÓN RECIGODA DE BASURA | 23.528,96 € |
| 1621 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL RESUR | 19.000,00 € |
| 1621 | 21301 | REPARACIONES CAMIÓN Y ENSERES SERV BASURA | 8.500,00 € |
| 1621 | 215 | COMPRA Y REPOSICION DE CONTENEDORES Y UTILLAJE RESUR | 3.000,00 € |
| 1621 | 22102 | GASOLINA Y CONSUMOS DEL SERVICIO BASURA. CAMIÓN | 9.000,00 € |
| 1623 | 22799 | TRATAMIENTO DE RESÍDUOS. DIPUTACIÓN | 24.000,00 € |
| 163 | 131 | RETRIBUCIONES LIMPIEZA VIARIA FPS | 3.277,85 € |
| 163 | 22110 | PRODUCTOS Y OTROS SERVICIOS LIMPIEZA DE CALLES | 3.500,00 € |
| 164 | 130 | RETRIBUCIONES CEMENTERIOS Y SS. VARIOS AMM | 23.965,99 € |
| 164 | 21000 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SERVICIO CEMENTERIO | 2.500,00 € |
| 165 | 13000 | RETRIBUCIONES SERVICIO ELECTRICIDAD ATA | 10.338,10 € |
| 165 | 22100 | SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO | 90.000,00 € |
| 165 | 22112 | SUMINISTRO MATERIALES SERVICIO ELÉCTRICO | 5.000,00 € |
| 170 | 22706 | ASESORAMIENTO AMBIENTAL Y TÉCNICO | 14.343,36 € |
| 171 | 21000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y JARDINES | 3.500,00 € |
| 221 | 16201 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.500,00 € |
| 221 | 16209 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 2.000,00 € |
| 221 | 830 | ANTICIPOS REINTEGRABLES | 6.000,00 € |
| 231 | 461 | APORTACIÓN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2017 | 11.500,00 € |
| 231 | 48000 | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DIPUTACIÓN | 5.000,00 € |
| 231 | 48001 | ACTUACIONES ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIENCIA MUNICIPAL | 2.500,00 € |
| 231 | 48003 | PROGRAMA DE DEPENDENCIA | 321.852,00 € |
| 231 | 48004 | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO | 40.000,00 € |
| 241 | 16209 | APORTACIONES MUNICIPALES AL PFEA | 5.002,47 € |
| 241 | 22611 | CONCERTACIONES (ANIMADORA, MONITOR DE TEATRO Y OTRAS) | 8.500,00 € |
| 241 | 61900 | PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO PFEA 2017-18 | 183.651,42 € |
| 323 | 130 | RETRIBUCIONES LIMPIEZA COLEGIOS RGA | 12.410,03 € |
| 323 | 212 | MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES EN COLEGIOS | 7.000,00 € |
| 323 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS | 9.000,00 € |
| 334 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. BANDA DE MÚSICA. | 13.835,23 € |
| 334 | 22610 | PROGRAMA GUADALINFO | 21.338,46 € |
| 334 | 22617 | SUBVENCIONES DEPORTIVAS CULTURALES JUNTA DE ANDALUCÍA | 500,00 € |
| 334 | 22625 | PROGRAMAS CULTURALES DE DIPUTACIÓN | 1.000,00 € |
| 334 | 461 | APORTACIONES A PROGRAMAS DIPUTACIÓN CULTURA, DEPORTES Y OTROS | 3.000,00 € |
| 338 | 215 | SUMINISTROS Y BIENES PARA CULTURA Y DEPORTES | 4.500,00 € |
| 338 | 22609 | CABALGATAS Y NAVIDAD | 9.000,00 € |
| 338 | 22620 | FERIA Y FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS | 50.000,00 € |
| 338 | 22621 | AGOSTO CULTURAL Y OTRAS FIESTA Y ACTV DE OCIO | 10.000,00 € |
| 338 | 22622 | PRUEBAS Y PROMOCIONES DEPORTIVAS | 4.000,00 € |
| 338 | 481 | COLABORACIONES MONTAJES FIESTAS CON ASOCIACIONES | 800,00 € |
| 338 | 48100 | SUBVENCIÓN HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA | 1.800,00 € |
| 338 | 48101 | SUBVENCIÓN COMPARSA MOROS DE BENAMAUREL | 1.800,00 € |
| 338 | 48102 | SUBVENCIÓN COMPARSA CRISTIANA | 1.800,00 € |
| 338 | 48103 | SUBVENCIÓN COMPARSA PAKKOS DEL GUARDAL | 1.800,00 € |
| 338 | 48104 | SUBVENCIÓN HERMANDAD SAN LÉON | 1.800,00 € |
| 338 | 48105 | SUBVENCIÓN PUENTE ARRIBA | 800,00 € |
| 338 | 48106 | SUBVENCIÓN SAN AGUSTÍN HUERTA REAL | 800,00 € |
| 338 | 48107 | SUBVENCIÓN CUEVAS DE LUNA | 800,00 € |
| 338 | 48108 | SUBVENCIÓN SAN MARCOS | 800,00 € |
| 338 | 48109 | SUBVENCIÓN SAN ISIDRO CUEVAS DEL NEGRO | 800,00 € |
| 338 | 48110 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MAYORES GUARDAL Y A.V. LA MARCHITA | 400,00 € |
| 338 | 48111 | SUBVENCIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES | 800,00 € |
| 338 | 48112 | SUBVENCIÓN CORO ROCIERO JABALUNA | 2.400,00 € |
| 341 | 22613 | PROGRAMA DE DEPORTE MUNICIPAL | 16.000,00 € |
| 412 | 21000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FINCAS MUNICIPALES | 35.000,00 € |
| 450 | 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALCIONES Y UTILLAJE | 2.500,00 € |
| 450 | 623 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS | 25.000,00 € |
| 459 | 461 | APORTACIONES ACTUACIONES OBRAS Y SERVICIOS DIPUTAICÓN | 9.000,00 € |
| 459 | 619 | PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APORTACIONES URBANISMO Y SECT ECONO | 87.971,19 € |
| 459 | 635 | ADQUISIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y ADSCRT SERVICIOS | 6.000,00 € |
| 912 | 10000 | RETRIBUCIONES ALCALDE Y CONCEJALES | 61.864,12 € |
| 912 | 10001 | ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS | 3.600,00 € |
| 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOALRIAS Y REPRESENTATIVIAS | 3.000,00 € |
| 912 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 € |
| 912 | 23000 | DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 4.000,00 € |
| 912 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.500,00 € |
| 920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 19.203,96 € |
| 920 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTO TÉCNICO | 14.206,13 € |
| 920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 33.555,18 € |
| 920 | 12009 | COMPLEMENTO TESORERÍA | 4.200,00 € |
| 920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 32.102,85 € |
| 920 | 12101 | COMPLENETO ESPECIFICO | 47.399,64 € |
| 920 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL OFICINAS | 23.622,61 € |
| 920 | 131 | LABORAL TEMPORAL | 22.465,90 € |
| 920 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.000,00 € |
| 920 | 15002 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | 4.000,00 € |
| 920 | 151 | GRATIFICACIONES | 3.000,00 € |
| 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. RESTO SERVICIOS | 99.000,00 € |
| 920 | 212 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 12.000,00 € |
| 920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 10.000,00 € |
| 920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. EDIFICIOS MUNICIPALES. | 35.000,00 € |
| 920 | 22103 | COMBUSTIVLES Y CARBURANTES. SERV GENERALES | 14.000,00 € |
| 920 | 22104 | VESTURARIO | 2.500,00 € |
| 920 | 22105 | GASTOS EN ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES SOCIALES O LÚDICAS | 3.500,00 € |
| 920 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 € |
| 920 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 10.000,00 € |
| 920 | 22201 | POSTALES | 5.000,00 € |
| 920 | 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 € |
| 920 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 € |
| 920 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 € |
| 920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.500,00 € |
| 920 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 20.000,00 € |
| 920 | 233 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. FRANQUICIAS | 6.500,00 € |
| 920 | 250 | TRABAJOS REALIZADOS POR DIPUTACIÓN. ASISTENCIAS Y SERVICIOS | 2.500,00 € |
| 929 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS (SIN CLASIFICAR) | 5.000,00 € |
| 929 | 500 | FONDO CONTINGENCIA | 1.500,00 € |
| 932 | 22701 | SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS | 3.000,00 € |
| 932 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TASA DE COBRANZA APAT | 20.000,00 € |
| 943 | 46101 | CONVENIO DEUDA DIPUTACIÓN GRANADA | 6.723,35 € |
| 943 | 46300 | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE BAZA | 47.000,00 € |
| 943 | 46301 | CONVENIO PAGO ATRASOS MANCOMUNIDAD | 19.251,16 € |
